报销流程-凯发k8官方

1、依据申报单，费用报销人填写费用报销单并附上发票等凭证附件；
2、经手人、证明人、验收人等业务相关人员签字，部门负责人复核签字；
3、财务票据员核对签字；
4、财务处处长核准签章；
5、报销人从财务票据员处领回报销票据（常称蓝单）；
6、报销人交报销单据到财务出纳处，出纳复核后支付。员工报销事项，无借款直接支付，有借款对冲借款金额后差额部分少支多退。